Depuis votre tableau de bord, encart "Export mensuel CERFAS", cliquez sur "voir la liste".
Tous les CERFAS ajoutés pendant la période de dépôt pourront être traités.
⚠️ Pour retrouver les CERFAS déposés avant la période de dépôt en cours, cliquez en haut sur “Filtre” pour étendre la période de traitement.
Depuis la session en cours, vous retrouverez 3 types de statuts pour le traitement des CERFAS :
- En attente
- Refusé
- Validé
Par défaut, les CERFAS ajoutés seront au statut “en attente”.
Vous allez pouvoir apporter le statut nécessaire selon vos vérifications.
Vous pouvez modifier le statut en cliquant sur le bouton “Modifier le statut” présent en bout de ligne de chaque CERFA.
Pour qu’un CERFA soit comptabilisé dans l’export, il devra être disponible dans la session et au statut “Validé”.
Les CERFAS au statut “en attente” seront automatiquement exclus de l’export mensuel.
Les CERFAS au statut “refusé” seront automatiquement exclus de l’export mensuel. Le praticien devra vous transmettre un nouveau CERFA qui pourra être pris en compte selon la date de dépôt du nouveau CERFA.
Vous pouvez modifier les statuts des CERFAS tant que l’export n’a pas été généré.
L’export reprendra uniquement les CERFAS reçus (et validés par vos soins) pendant la période de dépôt.
Pour vous aider dans vos vérifications, nous avons ajouté une alerte si nous détectons un défaut sur le code organisme :
- Si le professionnel a généré et transmis son CERFA via Docorga, nous vérifions le code de rattachement renseigné. Si les deux premiers chiffres ne correspondent pas à un code de rattachement, une alerte sera affichée au niveau du numéro de facture.
- Si le code de rattachement n’est pas renseigné dans l’encart ouvrant droit de votre fiche patient, ou si les deux premiers chiffres de celui-ci ne correspondent à aucun code de rattachement, une alerte sera affichée au niveau du nom du patient (et dans sa fiche).